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四川省红十字会2016年部门预算编制说明
录入时间:2016-3-8  浏览次数:578次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

四川省红十字会

2016年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。
    2.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5.开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

6.开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。    

7.依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;指导和监督实施红十字会援建项目。

8.根据中国红十字会总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

 9.开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

10.完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其他工作。

(二)2016年重点工作任务

2016年是落实十三五规划开局之年,是四川红十字事业承上启下换届之年,是“4.20”灾后重建收官之年。我们将遵循五大发展理念,围绕省委三大发展战略、两个跨越目标,认真谋划未来五年的工作,筹备召开全省红十字会第八次会员代表大会,促进全省红十字事业持续健康发展。着眼巩固警示教育年六大提升行动成果,夯实事业发展基础,把2016年确立为公信力提升年。思路举措围绕社会公信力谋划,队伍素质围绕社会公信力提升,业务工作围绕社会公信力推进,努力打造廉洁阳光红十字会。

一是抓素质,提供能力支撑。持续抓好三严三实和警示教育,加强红十字会干部队伍的思想政治、党风廉政、工作作风建设,建设学习、廉洁、勤政、务实的红十字会。加强各级红会干部业务培训,提高干部队伍依法办事和公益技术、公益服务、公益承接能力,建设专业化干部队伍。    

二是抓宣传,营造良好氛围。以弘扬人道主义精神为主线,围绕红十会是什么、做什么、怎么做,创新宣传方式,提高宣传层次,提高社会知晓率认同度,赢得最广泛的信任和支持。结合“5.8”“4.20”灾后重建三周年时机开展系列宣传活动,通过多种媒介,阶段性集中宣传和开设专栏长期宣传相结合,宣传红十字运动知识、宣传红十字项目、宣传红十字先进集体和个人的模范事迹、红十字志愿者的大爱故事;提高与媒体打交道的能力,推行新闻发布机制,建设好红十字会网站,提高网络舆情的监控处置能力,努力提高《人道》办刊水平。

三是抓项目,拓展服务领域。红十字会援建项目情况直接反映出捐赠资金的使用效果,我们将进一步规范程序、严格审批、强化监督,选好项目,用好每一分善款。严格按照红十字会项目管理要求,全面完成4.20重建项目,持续监督汶川地震、玉树地震重建项目的使用情况;按照人道救助向贫困地区倾斜、品牌项目围绕精准扶贫布局、人道工作聚焦极困群众开展的思路,合理布局推进博爱家园建设、加大贫困和大病等群体的人道救助力度、实施好小儿先心病和白血病救助项目、持续开展博爱送万家活动等,突出红会特色,拓展服务群众领域,切实让最易受损人群受益,让捐赠人满意。

四是抓公开,回应社会关切。我们将首先进一步健全完善人、事、财、物制度管理,建立公平公正、公开透明的工作机制。以一个官网、一份杂志为主建设好公开的平台,以捐赠人回访、新闻通气会等多形式做好公开工作。不仅做好资金、物资接收情况的公开,更要做好资金使用、物资分配情况的公开,还要资金物资使用效益情况的公开(即项目建设情况、受益人信息反馈等);既向捐赠者公开,更要向社会公开。以工作实绩为支撑,发挥好平台发布和传播作用,增强工作透明度,提高公信力。

五是抓监督,保障廉洁行政。认真贯彻落实2012年国务院25号文件,逐步构建起法律监督、政府监督、社会监督、自我监督的综合性监督体系。执行法律顾问制度,注重运用法治思维和法治方式规范红十字会权责义务,加强制度建设与监督执行,推进依法治会进程。加强党内监督力度,做到依法议事,科学决策。落实财政审计部门的审计监督,主动引进社会监督,确保项目、资金管理规范、公开透明。

六是抓服务,破解筹资难题。坚持服务为先的筹资理念,做好捐赠人的服务工作。建立捐赠人信息库,定期联系,介绍红会工作动态、反馈其援建项目(捐赠款物使用)信息、节日生日温馨问候、邀请回访项目、推介筹资项目等,从捐赠者关心关注的问题入手,以热忱的服务赢得他们的信任、理解和支持,唤醒捐赠者的人道爱心,在稳固现有捐赠者的基础上扩大筹资群体,开创募捐筹资工作新局面。

七是拟定全省红十字工作五年规划。为深入学习贯彻落实党的十八届四中、五中、省委十届六次、七次全会精神及省委省政府重大决策部署,认真贯彻中央、全省群团工作会的精神,贯彻落实国家、省十三五规划以及中国红十字会五年规划,以筹备召开全省红十字会第八次会员代表大会为契机,拟定《四川省红十字事业2016-2020年发展规划》,规划四川省红十字事业未来五年的奋斗目标和任务,进一步推进全省红十字事业发展。

二、部门概况

四川省红十字会下属二级预算单位3个(含省红十字会机关),其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

四川省红十字会2016年收入预算总额为1895.07万元,其中:当年财政拨款收入1580.07万元,事业收入37.34万元,其他收入55.42万元,上年结转收入222.24万元。相应安排支出预算1895.07万元,其中:人员支出415.63万元,日常公用支出113.10万元,对个人和家庭的补助支出48.94万元,项目支出1317.40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省红十字会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省红十字事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障四川省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障四川省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四川省红十字会2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出1659.58万元,主要用于:基本支出439.78万元,包括人员工资支出、日常公用支出等,保障单位日常运转;专项支出1219.80万元,包括1.委托专业机构资料收集、编辑、制作、印刷、发行《人道》内刊,确保省红会《人道》内刊按期编辑、发行,展示和宣传红十字事业,为四川省红十字事业持续健康发展营造良好的社会氛围;2.救援队装备及演练,用于省红十字医疗救援队设备更新及后勤保障经费,医疗、赈济、通讯保障三支救援队救护救援专业知识培训及应急救援训练演练活动,确保省红十字会医疗、赈灾、应急通讯保障等救援队应急救援能力提升,促进更好完成应急救援任务;3.人道救助,用于大病、生命危急等救助,确保受助者得到生命健康及其他临时应急救助;4.救灾物资运费,用于省红十字会元旦春节期间博爱送万家活动救助物资运输、重大自然灾害红十字会应急救灾物资运输、红十字会应急救灾物资储备转运,确保各次各类救灾和慰问物资运输工作顺利开展;5.应急救护培训进机关、学校、社区、农村、企业等,确保到以上区域开展应急救护培训活动,提高各类人群应急救护能力;6.外援人员费用,用于食堂劳务承包费、食堂购置菜品等,保障香港红十字会等机构在我会设立驻川办事机构,合作支持我省红十字事业发展期间工作顺利开展;7.备灾仓储管理专项经费,用于备灾仓库日常维护,确保仓库安全和正常运行;8.备灾物资仓储建设配套经费,用于支付眉山仓库建设有关费用,确保眉山仓库建设项目顺利进行和使用;9.“三献”宣传动员经费,用于无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献工作聘用人员劳务费、志愿者活动经费及业务宣传费等,确保“三献”知识扩大宣传、志愿者报名登记得到质和量的提升,三献工作积极稳妥推进;10. 血样采集、宣传、动员费,用于造血干细胞捐献宣传动员、血样采集等,确保2016年度完成血样采集优质数量7000份等,有效扩大库容。

(二)教育支出43.60万元,主要用于:全省红十字系统干部、志愿者、师资等培训,提升红十字系统干部、志愿者、师资工作能力,提高业务水平。

(三)医疗卫生支出44.47万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳医疗保险等支出,保障职工的基本医疗权利。

(四)住房保障支出43.66万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出,确保职工享受住房保障的权益。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省红十字会2016年“三公”经费财政拨款预算数46.90万元,其中:因公出国(境)经费7万元,公务接待费23.50万元,公务用车购置及运行维护费16.40万元。

(一)因公出国(境)经费较2015年预算增长75%,主要原因是2016年经中国红十字会总会、四川省外办批准,安排2次出国交流学习,较2015年增加1次。

根据省外侨办批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组2, 2人。出国(境)团组主要包括韩国交流学习团、瑞士交流学习团,计划向国际联合会汇报社区恢复项目实施情况,评估交流,进一步争取项目支持合作;向援建方(韩国红会)汇报援建成果、感恩致谢,交流争取更多更广泛的合作。

(二)公务接待费较2015年预算下降6%。主要原因是按照例行节约要求,减少公务接待的次数

2016年公务接待费计划用于上级红十字会检查指导及项目督导接待;境外红十字会及捐方代表到灾区项目督导及对捐赠项目进行回访接待;外省红会及国内捐方企业等到灾区考察、回访接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算增长23.87%。主要原因是车改后,我会公务车2辆,按照省直机关事务管理局核定公务车运行维护费5.2万元//年计算,共计10.4万元,较2015年略有增长。下属事业单位还未实施车改,暂与2015年保持一致。

我会现有公务用车5辆,其中:越野车3辆,小型载客汽车1辆,其他车型1辆。

2016年安排公务用车运行维护费16.40万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出。主要保障单位日常运转,救灾、救援等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

四川省红十字会2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计612.14万元。

附件:表1.部门收支总表

         1-1.部门收入总表

         1-2.部门支出总表

2.财政拨款支出预算表

2-1.人员支出财政拨款预算表

2-2.日常公用支出财政拨款预算表

2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

2-4.项目支出财政拨款预算表

3.“三公”经费财政拨款预算表

4.政府性基金支出预算表

5.一般公共预算支出预算表

              

附件下载:20161230151507.xls

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