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四川省红十字会2018年部门预算编制说明
录入时间:2018-3-6  浏览次数:1742次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

四川省红十字会

2018年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)省红十字会职能简介

1)传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

2)开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建。

3)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4)发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5)开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

6)开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。

7)依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;指导和监督实施红十字会援建项目。

  8)根据中国红十字会总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

  9)开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

  10)完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其他工作。

(二)省红十字会2018年重点工作

2018省红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,紧扣省政府和红十字总会工作部署,按照一拓二增,三合四升的转型路径和工作目标,统筹推进六项核心业务,创新推进灾害恢复重建、对外合作、志愿服务、红十字青少年、博爱家园建设等工作,实现质量变革、效率变革、动力变革,促进红十字事业持续健康发展。

   一是抓好事业的系统性布局。召开省红十字会七届八次理事会和省红十字第八次会员代表大会并依法设立监事会;

提请省委、省政府审议出台《关于新时代深化红十字事业改革与发展的意见》;出台《四川省红十字事业转型发展三年行动计划》,对全省红十字事业改革与发展进行整体设计、系统布局。

二是补齐事业的瓶颈性短板。积极开展修订《四川省中华人民共和国红十字会法实施办法》立法调研,积极推进人体器官捐献工作和造血干细胞捐献工作建立造血干细胞捐献志愿服务和器官捐献者困难家庭人道救助长效机制。全力推进全省应急救护培训体系建设,不断探索新形势下救护培训工作的新思路、新方法,建立应急救护培训工作长效机制。

三是打造事业的信息化平台。以建设公开、透明、公信的红十字组织为目标,建立全流程信息化的综合业务平台,实现核心业务线上线下的有机结合,实现红十字工作大数据的省级集中和实时监控。

四是彰显事业的大局性意识。参与精准脱贫、乡村振兴战略,深入实施321红十字扶贫行动计划,大力推进博爱家园项目与产业发展、生活改善、灾后重建等有机结合,促进社区综合发展能力的提升。科学实施8•8”九寨沟地震重建援助工作。

五是夯实事业的内生性动力。继续推进两学一做学习教育常态化制度化,开展不忘初心、牢记使命主题教育,用党的创新理论武装头脑。继续坚持和完善月集中学、季大讲座、年读书班的学习机制,在全系统倡导乐学善学和学以致用的良好风尚。促进干部职工坚守“四个意识”、坚定“四个自信”;改革创新培训模式,全面提升能力。

二、部门预算单位构成

省红十字会下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。即四川省红十字会机关、中国红十字会成都备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省红十字会2018年收支总预算2824.92万元,比2017年收支预算总数增加927.86万元,主要是新增应急救护体系建设项目608万元、人体器官捐献专项经费300万元等。

(一)收入预算情况

省红十字会2018年收入预算2824.92万元,其中:上年结转7.50万元,占0.26%;一般公共预算拨款收入2668.62万元,占94.47%;其他收入148.80万元,占5.27%。

(二)支出预算情况

省红十字会2018年支出预算2824.92万元,其中:基本支680.36万元,占24.08%;项目支出2144.56万元,占75.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省红十字会2018年财政拨款收支总预算2668.62万元,比2017年财政拨款收支总预算增加914.28万元,主要是新增应急救护体系建设项目608万元、人体器官捐献专项经费300万元等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2668.62万元;支出包括:教育支出99.08万元、社会保障和就业支出2456.67万元、医疗卫生与计划生育支出47.27万元、住房保障支出65.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省红十字会2018年一般公共预算当年拨款2668.62万元,比2017年预算数增加1050.34万元,主要是新增应急救护体系建设项目608万元、人体器官捐献专项经费300万元以及增资调标人员经费预算增加,基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等预算相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出99.08万元,占3.71%;社会保障和就业支出2456.67万元,占92.06%;医疗卫生与计划生育支出47.27万元,占1.77%;住房保障支出65.60万元,占2.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2018年预算数为99.08万元,主要用于:全省红十字会系统赈济、宣传、人道救助、博爱家园项目、“三献”服务工作、备灾救灾仓库能力、救灾物资出库应急演练、特种设备操作培训,全面提升红十字会系统干部素质和业务能力,增强操作专用特种设备能力。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为61.94万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为7.78万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2018年预算数为320.07万元,主要用于:保障省红十字会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)2018年预算数为321.62万元,主要用于:保障省红十字会机关及下属事业单位一般行政事务管理职能及各项工作正常开展,包括物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、“三公”经费等通用项目类费用。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2018年预算数为1745.26万元,主要用于:

1)保障省红十字会下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2)保障省红十字会机关及下属事业单位事业发展的专用项目支出,主要包括应急救护体系建设608万元,用于全省60万人普及培训、培训急救员10万人、师资培训600人、“五进”普及培训20场、建设应急救护培训基地2个;人体器官捐献专项经费300万元,用于加大宣传普及力度,实现各市(洲)、县(市、区)红十字会和相关医疗机构全覆盖;建立我省登记志愿者数据库并实现信息化管理;建立人体器官捐献者困难家庭人道救助,对人体器官捐献者困难家庭实施人道救助;救灾仓储管理专项经费134.34万元,用于保障眉山仓库的日常运转、物资存储安全、管理有序,在发生灾情时,物资能第一时间运抵灾区,及时的为灾区人民提供物资保障;“三献”宣传动员经费80.5万元,用于规范开展志愿服务工作,积极为开展志愿服务工作创造条件,“三献”宣传普及率明显提高,完成入库志愿者的普查、回访,建立信息交流平台,增加入库率、提高捐献率,建立四川省人体器官捐献人道救助基金,启动“四川省人体器官(遗体组织)捐献者纪念陵园”建设;红十字事业宣传费66.4万元,用于八大专题宣传,“5.8”红十字日主题宣传,舆情监测与处理,微信、微博运营,专题片拍摄及制作,征文比赛及其他宣传活动等,宣传红十字会事业,回应社会关切;人道救助50万元,用于生命健康相关的救助;红十字志愿服务及青少年工作费49.4万元,用于开展红十字志愿服务和青少年活动,加强红十字基层组织和红十字志愿者队伍及青少年队伍建设,持续促进全省基层组织建设和红十字志愿服务及青少年工作的发展。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为28.55万元,主要用于:省红十字会机关为职工缴纳基本医疗保险金。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为12.28万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳基本医疗保险金。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为6.44万元,主要用于:省红十字会机关为职工缴纳公务员医疗补助金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为48.8万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为16.8万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省红十字会2018年一般公共预算基本支出619.46万元,其中:

人员经费500.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费118.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数33.9万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行维护费16.4万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1, 1人。出国(境)团组主要包括出访阿联酋、埃及、南非自组团,计划完成学习出访国应急救护和备灾救灾的项目成果及国际先进理念,通过交流积极融入国际红十字运动,争取为我省带来更多国际合作项目。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查指导及项目督导;境外红十字会项目考察与交流合作;外省红十字会的交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车5辆,其中:越野车3辆,小型载客汽车1辆、其他车型1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费16.4万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出,主要保障单位日常运转,机要、救灾、救援等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省红十字会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,省红十字会下属中国红十字会成都备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心等2家公益一类事业单位以及省红十字会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为118.51万元,比2017年预算增加19.34万元,增长19.50%。

(二)政府采购情况

2018年,省红十字会安排政府采购预算70.42万元,主要用于采购公务用车运行维护14.5万元、设备购置55.92万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省红十字会所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省红十字会100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的一般公共预算资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(五)项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括财政补助的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年省级部门预算项目绩效目标

附件:红十字会部门预算公开报表.xls

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