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四川省红十字会2017年部门决算编制说明
录入时间:2018-9-3  浏览次数:667次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.按照《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,在省委省政府的领导下,依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作。履行救灾物资接收、储备、加工、转运和分发等任务,建设和管理备灾救灾设施;建立应急救援队伍,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5.开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

6.开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。

7.依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;指导和监督实施红十字会援建项目。

8.根据中国红十字会总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

9.开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

10.完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

进一步明确发展思路。积极适应日新月异、竞争激烈的公益生态重塑趋势,深入研究新时代社会公益组织的发展趋势,不断学习现代公益慈善机构的理念、模式和方法。着力“放开”和“开放”,开展红十字思想大讨论,与省级部门加强联系,与社会组织加强交流,与知名企业加强合作。2017年,与20多家省级部门、知名企业和国际红十字组织进行沟通,与40多个市县进行座谈,与香港红十字会达成长期合作意向,提出我省红十字事业“一拓二增,三合四升”转型路径和工作目标,得到总会领导的充分肯定和基层红会的普遍认可。

核心业务提质放量。认真贯彻落实省政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》和全省红十字事业发展规划,制定核心业务考核办法,分解年度目标任务。着力“做大规模”和“强化保障”,将应急救护培训作为基本公共服务向公众提供,积极推动应急救护“五进”培训,全年培训骨干救护师资716人,新增急救员44399人,群众普及性培训全省首次突破68万人次;造血干细胞捐献入库志愿者10万余人,实现捐献123例;器官捐献志愿登记人数和器官捐献例数大幅增长,人体器官捐献志愿登记者6000余人,成功实现捐献466例,捐献大器官1296个,挽救1000多名患者生命;设立了人体器官捐献救助专项资金,对造血干细胞及人体器官捐献困难家庭进行救助。三献工作不断提升,分别得到中华骨髓库和中国人体器官捐献管理中心肯定。

服务中心主动作为。始终把参与应急救灾作为红十字工作的优秀传统和重要任务,建立行业互通的信息直报通道,及时对宜宾地震、南充洪灾、凉山泥石流等小型灾害做出响应,积极参与6.24茂县叠溪高位山体滑坡和8.8九寨沟地震的应急救援工作,第一时间派出救援队、调运救灾物资、开展人道服务,参与的专业救援人员达89人,调运救灾物资10批,价值669.8万元,接收捐赠资金3100万元。积极投身脱贫攻坚工作,制定下发《关于实施“321”红十字扶贫攻坚计划的指导意见》,召开全省红十字系统聚力脱贫攻坚现场会,争取中国红十字会总会和香港红十字会项目资金1500万元,部署实施47个博爱家园-精准扶贫项目,其中一次性安排7个博爱家园项目到凉山州深度贫困县,落实项目资金280万元。2017年,全省红十字系统筹集投入脱贫攻坚的资金达6257万元。各级红十字会在定点帮扶村上下足功夫,全方位予以支持,省红会帮扶的理县西山村实现整村脱贫摘帽。

人道服务及倡导持续加强。开展彩票公益金小天使、天使阳光基金项目和其他个案救助,积极争取中国红十字基金会重点资助0-14岁白血病和先心病患儿医学治疗和手术,指导基层开展社会宣传和人员筛查,不断规范和改进申报流程,救助人数达到472人,资助资金总量达1252.5万元,资助资金总量和救助家庭均比2016年较大幅度提升。积极开展“博爱送万家”活动,为群众解决生产生活困难,全省红十字会实施人道救助资金达2321.26万元,4.14万贫困人口直接受益。把宣传和推动“三献”工作作为健康四川建设的基础性工程,进一步建立机制和改进宣传,定期举办献血宣传活动和人体(遗体)器官捐献者大型缅怀纪念活动,承办全国红会系统在成都首届国际马拉松赛中开展“为爱奔跑生命接力”为主题的宣传活动,与中国人体器官管理中心、成都电视台合作举办“为大爱发声,做生命的朗读者”品牌宣传活动等,取得良好效果。

解决问题加强治理。积极配合省委第六巡视组开展专项政治巡视和省审计厅对领导同志任期经济责任审计,制定整改方案,建立整改台帐,落实整改措施。坚持依法治会,积极推进省红十字会内部治理结构改革。省编委批复同意省红会机关增设监督审计部;加强和改进内控体系建设,建立了第三方评价机制;加强廉政风险防控,开展系统性防治腐败工作;修订完善党组会和执委会议事决策规则等18项制度等,建立了决策、执行、监督相互制约的工作机制。改组省红十字基金会,着力做大做强资源动员能力,引进专业人才和专业队伍,创新开展人道资源公募工作。建立信息公开、筹资公开平台,开通“博爱四川”政务微信、政务微博,努力打造公开、透明的红十字组织。

夯实基础激发动力。坚持平为战备,组织各类救援队先后参与省政府、红十字总会以及加拿大红十字会项目支持的联合应急演练,对省级救援队实施常态化的培训,保持临战状态。推进运用灾害管理系统,在全国红十字系统率先完成县级备灾仓库上线运行。加强系统干部职工能力建设,举办全省红十字系统常务副会长读书班,邀请专家教授和知名公益机构人士进行学习党的十九大精神辅导讲座和业务传授,大大促进了系统领导干部的思想解放和创新能力。

二、部门概况

省红十字会下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年省红十字会本年收入合计1882.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1674.43万元,占88.94%;上级补助收入166.79万元,占8.86%;其他收入41.51万元,占2.2%。2017年本年收入合计较2016年减少220.22万元,下降10.47%,变动主要原因是2017年度减少一次性补发购房补贴、死亡抚恤金等财政拨款收入。

2017年省红十字会本年支出合计2034.14万元,其中:基本支出761.77万元,占37.45%;项目支出1272.37万元,占62.55%。2017年本年支出合计较2016年增加99.34万元,增长5.13%,变动主要原因是2017年度增加彩票公益金项目支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1810.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少204.52万元,下降10.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1810.10万元,占本年支出合计的88.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少68.46万元,下降3.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1810.10万元,主要用于以下方面:教育支出81.52万元,占4.5%;社会保障和就业支出1611.91万元,占89.05%;医疗卫生支出54.56万元,占3.02%;住房保障支出62.11万元,占3.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为81.52万元,完成预算87.89%,决算数小于预算数的主要原因是加强培训管理,合并、优化培训课程,提高培训效率,因而减少了培训期数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.42万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标按规定收回注销。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为60.81万元,完成预算91.39%,决算数小于预算数的主要原因是预算批复后增加2名退休人员。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8万元,完成预算99.38%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标按规定收回注销。

5.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为389.95万元,完成预算95.42%,决算数小于预算数的主要原因是加强后勤管理,严控经费支出,降低公用经费等基本支出开支。

6.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为208.10万元,完成预算85.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定,压缩“三公经费”等支出。

7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 支出决算为920.63万元,完成预算95.68%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则加强了项目经费控制管理,捐赠信息平台建设、救援队演练等项目有部分结余指标按规定收回注销。

8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.55万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标按规定收回注销。

 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.56万元,完成预算99.76%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标按规定收回注销。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.44万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标按规定收回注销。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为39.78万元,完成预算91.79%,决算数小于预算数的主要原因是2017年增加了2名退休人员。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为22.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出700.15万元,其中:

人员经费611.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费88.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为16.85万元,完成预算49.71%,决算数小于预算数的主要原因一是2017年度因公出国经费未使用;二是严格控制公务用车运行维护费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12.85万元,占76.26%;公务接待费支出决算4万元,占23.74%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

因公出国(境)支出决算比2016年减少2.58万元,下降100%。主要原因是2017年度因故未能安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.85万元。

截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:越野车3辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出12.85万元。主要用于部门日常运转、应急救灾、灾后重建项目督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.5万元,下降21.41%。主要原因是按照厉行节约的要求减少公务用车使用,控制公务车运行维护费用开支。

3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,265人次,共计支出4万元,具体内容包括:上级红十字会来川督导检查;各省(市)兄弟红十字会来川学习交流及捐赠企业来川回访;“三献”工作志愿服务等接待工作。其中:外事接待8批次,103人,共计支出1.83万元,主要用于接待加拿大红十字会来川参加灾害管理能力建设演练、澳门红十字会来川参加4.20灾后重建项目落成仪式、新加坡红会来川座谈、香港红十字会代表来川考察、回访项目等。

公务接待费支出决算比2016年增加1.02万元,增长3

4.23%。主要原因是2017年度三献工作全面推进,上级部门督导指导和志愿服务工作需要增加了公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,省红十字会机关运行经费支出77.82万元,比2016年减少7.01万元,下降8.26%。

(二)政府采购支出情况

2017年,省红十字会政府采购支出总额137.71万元,其中:政府采购货物支出60.36万元、政府采购服务支出77.35万元。主要用于采购博爱送万家家庭包,《人道内刊》编辑,公务车辆运行维护等。授予中小企业合同金额70.78万元,占政府采购支出总额的51.4%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,省红十字会共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标37个,涉及财政资金1115.89万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91.4分。

存在的问题:一是未形成有效的绩效评价机制,下属单位未按照“全面实施绩效管理”的要求强化主体意识与责任意识开展绩效评价工作,绩效评价工作开展不够全面。二是部门创新能力比较薄弱,利用新媒体对红十字事业的宣传、培训还存在不足,导致2017年度部分宣传、培训项目未能完成预期的绩效目标,对扩大红十字事业的影响力、可持续发展能力存在制约。

下一步改进措施:一是建立完善的绩效评价机制,明确单位开展绩效评价方法、时限,积极利用评价结果,将下属单位的绩效评价结果纳入部门考核。二是增强部门创新意识和能力,在各项业务活动或管理活动中与时俱进、开拓创新,整体提高可持续发展能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.9

绩效目标动态监控(3分)

2.4

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(重点任务完成率等)

3.6

质量指标(重点任务完成质量)

4

时效指标(完成时

4

成本指标

4

社会效益

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.7

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.6

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我会未对下属单位开展整体支出绩效评价,但为保证部门总体绩效评价结果的严谨性,我会组织人员对下属单位2017年绩效目标项目完成情况进行了复核与检查,并将复核结果作为本部门总体绩效评价得分的计算依据。

本部门对“人道救助”项目开展了绩效评价,得分95分,存在问题:一是救助力度与求助需求存在差距;二是对受救对象后期评估有待加强。下一步改进措施:一是适时修改完善人道救助管理办法,进一步从制度上规范项目实施;二是加强项目评估,促进项目可持续开展。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

  人道救助

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4.5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

9

总分

                                                                                             95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

10.保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

11.保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    12.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
    14.保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
    15.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指用于红十字事业方面的支出。
    17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。
    18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。         

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费经费。
    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:四川省红十字会2017年决算公开报表.xls

公开公示